Piano Attuativo della Certificabilita' | ASLTO4

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Piano Attuativo della Certificabilita'

In questa pagina sono pubblicati i percorsi attuativi della certificabilità del bilancio.

Risorse a disposizione degli utenti

Delibera 1357 del 29_12_2017 Approvazione percorso attuativo certificabilità PAC.pdf

Allegato 1 (Procedure PAC A1.1 - A1.2, A1.3 - A1.4, A1.5, A1.6, A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4, A2.5, A2.6, A3.1 - A3.2, A3.5, A3.5.1).pdf

Allegato 2 (Procedura PAC A3.4).pdf

Allegato 3 (Procedure Pac.Pro_.Coge-EcFin.03, Pac.Pro_.Coge_.02, A51 - A52 - A53 - A54, D1.1, D2.1, D2.2, D2.3, D3.1, D3.2, D3.3).pdf

Allegato 4 (Procedure PAC D3.4, D4.1 D4.2, D7.1, D7.3, E.1, E2.1, E2.3, E5.1, E7.1).pdf

Allegato 5 (Procedure PAC F1.2 - F1.3, F1.4, F1.5, F2.1 - F2.2, F3.1 - F3.2, G1.4, G1.1 - G1.5).pdf

Allegato 6 (Procedure PAC G2.1, G3.1 - G3.4, G4.1 - G4.3, G5.1 - G5.3, H1.1 - H1.3, H4.1 - H4.4, I1 - I2, I2.1 - I2.3).pdf

Allegato 7 (Procedure PAC I3.1 - I3.4, I4.1 - I4.3, I5.1 - I5.2, I5.3, I6.1 - I6.4, I7.1 - I7.4).pdf

Verificare trimestralmente l'idoneità delle appropriate misure per la protezione dei beni soggetti a deterioramento fisico - Procedura (D3.4) - 13_03_2017.pdf

Aggiornare le misure per salvaguardare i cespiti da incendi, fenomeni atmosferici, incuria, danneggiamenti colposi o dolosi, sottrazioni (D3.1) - 13.03.2017.pdf

Effettuare periodicamente un'analisi degli scostamenti dei crediti e ricavi del periodo corrente rispetto ai crediti al 31 dicembre dell'anno precedente ed i ricavi dello stesso periodo dell'anno precedente..pdf

Individuare all'interno della struttura aziendale un responsabile amministrativo incaricato della supervisione dell'inventario fisico e valorizzazione delle rimanenze al 31 dicembre di ogni esercizio (E4.1) - 08.03.2017.pdf

Procedere con cadenza periodica, ed in ogni caso annualmente, alla richiesta di conferma saldi ai debitori aziendali al fine di procedere alla relativa riconciliazione ed allineamento dei dati contabili (F2.1 - F2.2) - 06.03.2017.pdf

Definire e applicare una contabilità per commessa per la gestione dei contributi sia pubblici che privati e previsione di un sistema gestionale per la rendicontazione degli stessi (F1.2 - F1.3) - 03_03_2017.pdf

Verificare e revisionare se non idonea la procedura formalizzata rispetto a tutte le fonti di generazione ricavi - crediti (F1.1) - 03.03.2017.pdf

Definire le interrelazioni tra le diverse funzioni contabili (matrice delle relazioni) all'interno della singola azienda e nei confronti delle altre strutture del SSR (A3.8) - 01.03.2017.pdf

Identificare gli eventuali fattori ostativi, le responsabilità ed i possibili rimedi per la mancata o parziale attuazione degli obbiettivi strategici (incluso l'eventuale riprogrammazione del budget) (A2.6) - 01_03_2017.pdf

Istituire momenti di controllo finalizzati all'analisi preventiva e successiva delle azioni, degli interventi e delle relative valorizzazioni economico, patrimoniali e finanziarie (almeno con cadenza tr.pdf

Predisposizione e applcazione di procedure di controllo interno di conformità a leggi e regolamenti che abbiano impatto a bilancio (A1.3 - A1.4) - 21_02_2017.pdf

Programmazione, realizzazione e controllo del piano degli investimenti (D4.1 D4.2) - 31.12.2015.pdf

Predisposizione ed applicazione di una procedura di raccolta, archiviazione e condivisione tra i referenti aziendali interessati, di leggi e regolamenti che riguardano l'Azienda ed il settore sanitario e che abbiano impat.pdf

Accertare l'esistenza dei requisiti previsti per la capitalizzazione in bilancio delle manutenzioni straordinarie (D6) - 03.09.2015.pdf

Dimostrare effettiva esistenza fisica (magazzini - reparti-servizi - terzi) delle scorte (E1) - 22.12.2014_0.pdf

Mappatura degli applicativi IT in uso con lo scopo di verificarne la copertura funzionale rispetto alle esigenze di natura amministrativa contabile e definizione delle eventuali esigenze di sviluppo (A3.5) - 31.12.2013.pdf

Quadratura dei valori di costo e del relativo fondo di ammortamento tra schede extracontabili, risultanze del libro cespiti e saldi co.ge (D7.1) - 30.12.2013.pdf

Adozione di un sistema di monitoraggio e verifica del rispetto del codice di comportamento che preveda anche l'adozione di misure nei confronti del personale che venga meno agli obblighi certificati (A1.6) - 30.12.2013.pdf

Rilevazione e trattamento delle merci obsolete, scadute, a lento rigiro, detenute in eccesso o comunque non più utilizzabili nel processo produttivo (E5.1) -17_12_2013.pdf

Monitoraggio, raccolta e condivisione delle azioni intraprese a seguito di rilievi-suggerimenti della Regione, del Collegio Sindacale e ove presente del Revisore esterno (PAC.PRO_.AFFGEN.01 A5) - 09.12.2013.pdf

Raccordo e conciliazione tra contabilità generale e contabilità analitica (PAC_PRO _COGE-ECFIN_03) 30_11_2013.pdf

Raccordo e conciliazione tra Bilancio di esercizio, modelli CE e SP, contabilità generale e contabilità sezionali (PAC_PRO_COGE-ECFIN_03)- 30_11_2013.pdf

Ricognizione, archiviazione e monitoraggio dei provvedimenti di assegnazione somme da Ministero, Regione ed altri Enti (F6.1)- 30.09.2013.pdf

Identicazione separata dei cespiti acquisiti in conto di esercizio, conferimenti, lasciti e donazioni (PAC.PRO_.PAT-ECFIN.01)- 30.09.2013.pdf

Programmazione, realizzazione e controllo budget del piano degli investimenti (PAC.PROC_.TEC-ECFIN-01) - 30.09.2013.pdf

Processo di budget, definizione degli obiettivi strategici ed operativi, reporting e controllo (PAC.PRO_.COGE-EC-FIN.01) - 30.09.2013.pdf

Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC (A3.11) - 01.06.2013.pdf

Sviluppo della contabilità analitica e coerenza della copertura dei costi per centro di costo (PAC_PRO_COGE_02) - 30_11_2012.pdf